文章來源：醫(yī)藥夢(mèng)網(wǎng)
企業(yè)要建立雙人復(fù)核的制度：任何出入庫都要由兩個(gè)人負(fù)責(zé)，一人操作，一人復(fù)核。
設(shè)置復(fù)核員崗位的必要性：由人工作業(yè)一定會(huì)發(fā)生失誤，產(chǎn)生公司和個(gè)人的財(cái)產(chǎn)和聲譽(yù)損失，因此，有必要由復(fù)核員把好出入庫的最后一道關(guān)。
1、選拔復(fù)核員的條件：
1.1原則上從優(yōu)秀的庫管員中選拔；
1.2在公司工作一年以上；
1.3能夠?qū)旧唐啡嬲莆眨叶嗉寄埽?/p>
1.4對(duì)企業(yè)忠誠，對(duì)工作敬業(yè)，責(zé)任心和耐心十分強(qiáng)；不能看人情、馬虎、得過且過；
1.5復(fù)核員的待遇和升遷的機(jī)會(huì)要比庫管員高、責(zé)任要比庫管員重。
2、復(fù)核員的崗位職責(zé)：
2.1原則上要求所有的出入庫必須要有復(fù)核員簽字，但據(jù)才能生效；或者有兩個(gè)庫管員簽字才能生效；
2.2復(fù)核員沒有特殊情況，只能看守物流的出入口，原則上不能進(jìn)入庫區(qū)提貨；
2.3要審核單據(jù)的合法性，如：現(xiàn)金收訖，欠款擔(dān)保人簽字，返貨責(zé)任經(jīng)理簽字，有采購訂單或急件負(fù)責(zé)人簽字；
2.4要審核提貨人的合法性，防止冒領(lǐng)；
2.5庫管員或店員將貨放在復(fù)核待發(fā)區(qū)后，復(fù)核員要逐一核對(duì)單據(jù)和商品是否一致，未經(jīng)審核，不準(zhǔn)裝車裝包；否則，復(fù)核員必須要求其拆包卸車、重新檢驗(yàn)后才能放行；
2.6復(fù)核員要登記當(dāng)天出入庫的單據(jù)號(hào)、經(jīng)手人、發(fā)貨方式，如：06061201單，王立強(qiáng)，葫蘆島，金山配貨；以供查賬使用；
2.7復(fù)核員對(duì)企業(yè)的庫存資產(chǎn)安全負(fù)有重大責(zé)任，要用主人翁的心態(tài)對(duì)待工作中的每一個(gè)細(xì)節(jié)；
2.8復(fù)核員不接受口頭命令，合法簽字才能執(zhí)行。
3、某醫(yī)藥企業(yè)藥品出庫復(fù)核制度
3.1 倉儲(chǔ)中心驗(yàn)發(fā)員負(fù)責(zé)藥品的出庫復(fù)核工作。
3.2藥品出庫應(yīng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則。
3.3藥品出庫必須進(jìn)行數(shù)量復(fù)核和質(zhì)量檢查，保管員、驗(yàn)發(fā)員應(yīng)按出庫單對(duì)實(shí)物檢查，數(shù)量、項(xiàng)目逐一核對(duì)，核對(duì)完后在出庫單核對(duì)聯(lián)上簽章，方可發(fā)貨。
3.4保管員在出庫復(fù)核中，如發(fā)現(xiàn)以下問題停止發(fā)貨和配送，并報(bào)質(zhì)量管理部處理
3.5藥品出庫時(shí)發(fā)現(xiàn)下列問題拒絕出庫
3.5.1藥品包裝內(nèi)有異常響動(dòng)或液體滲漏。
3.5.2 外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象。
3.5.3 包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落。
3.5.4 藥品已超出有效期。
3.6藥品出庫后，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)發(fā)，應(yīng)立即追回或補(bǔ)換，并填寫《換、補(bǔ)貨記錄表》，認(rèn)真處理。
3.7《直接配送單》與《出庫復(fù)核單》無收款章不允許出庫。臨時(shí)借貨情況的出庫，需有董事長或總經(jīng)理的簽字或授權(quán)方可出庫，事后補(bǔ)簽。
3.8為便于質(zhì)量跟蹤，藥品出庫要做好出庫復(fù)核記錄。
3.9藥品出庫復(fù)核記錄由專職復(fù)核員填寫，微機(jī)存檔，記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。
3.10中藥飲片出庫要嚴(yán)格掌握發(fā)霉、變質(zhì)，質(zhì)量有異拒絕出庫的原則。
4、索賠制度。
4.1復(fù)核員發(fā)現(xiàn)出庫庫管員的失誤，按規(guī)定向出庫庫管員索賠，具體金額和比例由各個(gè)公司自行決定；原則上金額要小一些，考核的分?jǐn)?shù)要減得多一些。
4.2經(jīng)過復(fù)核后出現(xiàn)與復(fù)核員有關(guān)的事故，產(chǎn)生的損失由復(fù)核員承擔(dān)一定的比例；原則上金額要多一些，因?yàn)樗麄兊拇龈?，業(yè)務(wù)能力高。
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